Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0053864
Monto de la Factura
₲ 4.797.457
Nro. Solicitud de Transferencia
75068
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.797.457
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
AC-12010-11-4106
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.562.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.562.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186435
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS - POR EXCEPCION
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales Pmrn-Kfw