Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0035218
Monto de la Factura
₲ 31.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121092
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.114.655
Retención DNCP
₲ 118.869
Retención IVA
Retención Renta
₲ 606.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
AC-23004-16-22846
Monto Contrato
₲ 31.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.114.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.114.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298108
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 03/2015 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiologicos, de Osteosintesis, y Otros - Plurianual 2015 - 2016
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social