Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004181
Monto de la Factura
₲ 1.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135007
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.788.473
Retención DNCP
₲ 6.527
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
AC-23004-16-22471
Monto Contrato
₲ 27.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.756.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.756.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298108
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 03/2015 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiologicos, de Osteosintesis, y Otros - Plurianual 2015 - 2016
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social