Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0004053
Monto de la Factura
₲ 47.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109526
Fecha Solicitud de Transferencia
07-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.144.283
Retención DNCP
₲ 176.288
Retención IVA
Retención Renta
₲ 899.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
AC-23004-16-22535
Monto Contrato
₲ 47.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.144.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.144.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298108
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 03/2015 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiologicos, de Osteosintesis, y Otros - Plurianual 2015 - 2016
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social