Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016910
Monto de la Factura
₲ 448.287.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106754
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.074.595
Retención DNCP
₲ 1.673.605
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.538.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
AC-23004-16-22537
Monto Contrato
₲ 448.287.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.074.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.074.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298108
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 03/2015 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiologicos, de Osteosintesis, y Otros - Plurianual 2015 - 2016
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social