Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004181
Monto de la Factura
₲ 41.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108784
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.447.914
Retención DNCP
₲ 147.722
Retención IVA
₲ 1.142.182
Retención Renta
₲ 1.142.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
70/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12020-21-40582
Monto Contrato
₲ 129.266.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.038.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.895.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371562
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpiezas para varias oficinas Administrativas del MINNA - Plurianual 2019-2021
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia