Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052400
Monto de la Factura
₲ 3.645.616
Nro. Solicitud de Transferencia
189213
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.499.550
Retención DNCP
₲ 13.816
Retención IVA
₲ 25.424
Retención Renta
₲ 106.826
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
AC-12011-18-34574
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.150.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.150.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333291
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio