Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052666
Monto de la Factura
₲ 5.272.483
Nro. Solicitud de Transferencia
188393
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.059.380
Retención DNCP
₲ 19.955
Retención IVA
₲ 38.859
Retención Renta
₲ 154.289
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
AC-12011-18-34574
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.150.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.150.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333291
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio