Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052974
Monto de la Factura
₲ 4.334.247
Nro. Solicitud de Transferencia
188393
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.159.913
Retención DNCP
₲ 16.416
Retención IVA
₲ 30.990
Retención Renta
₲ 126.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
AC-12011-18-34574
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.150.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.150.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333291
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio