Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054230
Monto de la Factura
₲ 643.240
Nro. Solicitud de Transferencia
22623
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 640.667
Retención DNCP
₲ 2.573
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
AC-12011-18-34574
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.150.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.150.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333291
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio