Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000886
Monto de la Factura
₲ 14.591.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87876
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.591.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ
RUC
3537702-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AC-11003-10-0410
Monto Contrato
₲ 14.606.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.048.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.048.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185242
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados