Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87875
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-11003-10-0309
Monto Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.831.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.831.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y MASTER
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados