Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007161
Monto de la Factura
₲ 1.494.355
Nro. Solicitud de Transferencia
62297
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.355
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-11003-10-0064
Monto Contrato
₲ 6.446.582
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.188.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.188.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados