Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 12.283.050
Nro. Solicitud de Transferencia
90730
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.283.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-11003-10-0467
Monto Contrato
₲ 32.610.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.003.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.003.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados