Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 15.317.350
Nro. Solicitud de Transferencia
87953
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.317.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
AC-11003-10-0308
Monto Contrato
₲ 15.318.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.562.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.562.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y MASTER
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados