Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 9.859.575
Nro. Solicitud de Transferencia
87858
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.859.575
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AC-11003-10-0411
Monto Contrato
₲ 20.934.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.901.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.901.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185242
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados