Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000422
Monto de la Factura
₲ 11.073.300
Nro. Solicitud de Transferencia
88852
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.073.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AC-11003-10-0411
Monto Contrato
₲ 20.934.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.901.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.901.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185242
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados