Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001364
Monto de la Factura
₲ 993.300
Nro. Solicitud de Transferencia
87873
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 993.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
AC-11003-10-0253
Monto Contrato
₲ 1.986.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.978.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.978.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados