Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 2.800.980
Nro. Solicitud de Transferencia
88852
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.800.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-11003-10-0250
Monto Contrato
₲ 2.800.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados