Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023518
Monto de la Factura
₲ 5.687.490
Nro. Solicitud de Transferencia
87954
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.687.490
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
AC-11003-10-0252
Monto Contrato
₲ 53.115.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.498.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.498.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados