Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 26.610.692
Nro. Solicitud de Transferencia
179436
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2018
Fecha de la Transferencia
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.065.337
Retención DNCP
₲ 93.863
Retención IVA
₲ 725.746
Retención Renta
₲ 725.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
12-09-16
Código de Contratación (CC)
AC-23023-17-26874
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.423.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.423.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313712
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi