Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000619
Monto de la Factura
₲ 19.840.088
Nro. Solicitud de Transferencia
179492
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.687.921
Retención DNCP
₲ 69.981
Retención IVA
₲ 541.093
Retención Renta
₲ 541.093
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
12-09-16
Código de Contratación (CC)
AC-23023-17-26874
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.423.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.423.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313712
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi