Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 60.131.665
Nro. Solicitud de Transferencia
197511
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.639.654
Retención DNCP
₲ 212.101
Retención IVA
₲ 1.639.955
Retención Renta
₲ 1.639.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
12-09-16
Código de Contratación (CC)
AC-23023-17-26874
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.423.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.423.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313712
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi