Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 91.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193858
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.033.856
Retención DNCP
₲ 326.144
Retención IVA
₲ 2.496.000
Retención Renta
₲ 1.664.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDROCONTROL SA
RUC
80024176-2
Número de Contrato
24-16
Código de Contratación (CC)
AC-23023-17-29963
Monto Contrato
₲ 91.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.033.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.033.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313712
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi