Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74997
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.564
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VIRGILIO BENITEZ RAMIREZ
RUC
1290915-7
Número de Contrato
008/2020
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-40658
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.651.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.651.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377089
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza integral para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO