Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536
Monto de la Factura
₲ 1.999.200
Nro. Solicitud de Transferencia
4688
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.991.243
Retención DNCP
₲ 7.957
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-42016
Monto Contrato
₲ 1.999.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.991.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.991.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas