Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000831
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131242
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.192.727
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-41065
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.192.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.192.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359057
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado