Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012260
Monto de la Factura
₲ 44.408.700
Nro. Solicitud de Transferencia
185817
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.829.766
Retención DNCP
₲ 156.642
Retención IVA
₲ 1.211.146
Retención Renta
₲ 1.211.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-41944
Monto Contrato
₲ 81.991.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.230.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.230.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388516
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES TIPO I PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas