Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004146
Monto de la Factura
₲ 175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181564
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.364
Retención DNCP
₲ 636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAM ELIZABETH ROMERO VAZQUEZ
RUC
3208109-0
Número de Contrato
1596-1607
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-41643
Monto Contrato
₲ 11.114.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.056.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.628.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas