Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0011303
Monto de la Factura
₲ 11.583.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4698
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.209.255
Retención DNCP
₲ 42.802
Retención IVA
Retención Renta
₲ 330.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-42014
Monto Contrato
₲ 11.583.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.209.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.209.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas