Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007993
Monto de la Factura
₲ 39.213.720
Nro. Solicitud de Transferencia
4623
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.833.241
Retención DNCP
₲ 151.392
Retención IVA
₲ 58.528
Retención Renta
₲ 1.170.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-42053
Monto Contrato
₲ 39.213.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.833.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.833.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas