Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003932
Monto de la Factura
₲ 27.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139881
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.488.552
Retención DNCP
₲ 95.448
Retención IVA
₲ 738.000
Retención Renta
₲ 738.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-41452
Monto Contrato
₲ 27.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.488.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.488.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas