Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012323
Monto de la Factura
₲ 7.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190901
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.516.580
Retención DNCP
₲ 28.148
Retención IVA
₲ 217.636
Retención Renta
₲ 217.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-42009
Monto Contrato
₲ 7.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.516.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.516.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas