Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074231
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81050
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.164
Retención DNCP
₲ 2.836
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOTEL CRISTAL SRL
RUC
80026722-2
Número de Contrato
85/2021
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-41870
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.909.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.909.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398889
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA, CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY AÑO 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas