Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001513
Monto de la Factura
₲ 16.233.264
Nro. Solicitud de Transferencia
142842
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.276.241
Retención DNCP
₲ 57.259
Retención IVA
₲ 442.725
Retención Renta
₲ 442.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
001/2021
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-41545
Monto Contrato
₲ 16.233.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.276.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.276.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375673
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardia y Vigilancia para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO