Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1471010
Monto de la Factura
₲ 2.716.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51130
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
05-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.716.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marcelo Enrique Lezcano Gonzalez
RUC
4578896-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0032
Monto Contrato
₲ 2.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.582.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.582.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190964
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados