Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001772
Monto de la Factura
₲ 1.788.950
Nro. Solicitud de Transferencia
106925
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.788.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-1093
Monto Contrato
₲ 1.788.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.701.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.701.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)