Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7311498
Monto de la Factura
₲ 3.967.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51854
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
05-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.967.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0058
Monto Contrato
₲ 3.967.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.772.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.772.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191097
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES P/ LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados