Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005412
Monto de la Factura
₲ 9.389.166
Nro. Solicitud de Transferencia
112977
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.389.166
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0046
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.619.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.619.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190947
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura