Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000994
Monto de la Factura
₲ 2.942.200
Nro. Solicitud de Transferencia
80286
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.942.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0173
Monto Contrato
₲ 2.942.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.797.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.797.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190995
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar