Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009533
Monto de la Factura
₲ 2.138.800
Nro. Solicitud de Transferencia
60541
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.138.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0094
Monto Contrato
₲ 2.138.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.033.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.033.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191971
Nombre de la Licitación
PROVISIÒN DE PERIODICOS PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación