Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012468
Monto de la Factura
₲ 29.988.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105927
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.988.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
05/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-1075
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.518.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.518.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192911
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional