Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014131
Monto de la Factura
₲ 1.782.800
Nro. Solicitud de Transferencia
93547
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.782.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0674
Monto Contrato
₲ 1.782.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.695.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.695.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190805
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar