Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001144
Monto de la Factura
₲ 3.741.120
Nro. Solicitud de Transferencia
79472
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.741.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
10/10
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0151
Monto Contrato
₲ 3.741.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.557.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.557.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187190
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas