Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029225
Monto de la Factura
₲ 1.421.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91744
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.421.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
11/10
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0498
Monto Contrato
₲ 3.316.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.302.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.302.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CERTON E IMPRESO VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar