Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0002196
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105936
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERSPUMA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.
RUC
80031782-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0974
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.941.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.941.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204501
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y COLCHONES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional