Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003290
Monto de la Factura
₲ 1.017.845
Nro. Solicitud de Transferencia
61503
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.017.845
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA LATINA S.R.L.
RUC
80001899-0
Número de Contrato
08/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0125
Monto Contrato
₲ 1.017.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.013.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.013.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188534
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel e Impresiones en General
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala