Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001446
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104849
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL MONGELOS
RUC
753551-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0800
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203093
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BUQUE SEN
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional