Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001015
Monto de la Factura
₲ 16.211.750
Nro. Solicitud de Transferencia
104384
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.211.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0976
Monto Contrato
₲ 16.211.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.417.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.417.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204501
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y COLCHONES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional