Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001837
Monto de la Factura
₲ 609.763
Nro. Solicitud de Transferencia
81630
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 609.763
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0174
Monto Contrato
₲ 609.763
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 607.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187619
Nombre de la Licitación
Uteles de Escritorio y Oficina
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno